Mission du budget général · 5 programme(s)
Transformation et fonction publiques
En 2025, les 5 programmes de la mission ont dépensé 592,7 M€ en crédits de paiement, pour 722,1 M€ votés en loi de finances initiale. L'exécution est inférieure au voté de 129,4 M€ (−17,9 %). C'est 0,1 % des crédits de paiement exécutés du budget général.
Les programmes de la mission
Chaque programme a sa page, avec ses sous-actions, ses indicateurs de performance et ses dépenses fiscales.
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| Programme | Intitulé | Voté 2025 (LFI) | Ouvert | Exécuté | Exécuté / voté |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme 148 | Fonction publique | 265,2 M€ | 267,5 M€ | 249,2 M€ | 94,0 % |
| Programme 348 | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 300,1 M€ | 287,7 M€ | 239,3 M€ | 79,7 % |
| Programme 349 | Transformation publique | 103,1 M€ | 69,0 M€ | 53,3 M€ | 51,7 % |
| Programme 368 | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 53,8 M€ | 53,9 M€ | 51,0 M€ | 94,8 % |
| Programme 352 | Innovation et transformation numériques | — | — | — | — |
Les crédits par exercice
Le périmètre d'une mission change parfois d'une année à l'autre : un programme créé, fermé ou transféré change le total.
| Exercice | CP votés (LFI) | CP ouverts | CP exécutés | Exécuté / voté | AE exécutées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,2 Md€ | 1,2 Md€ | 985,4 M€ | 84,9 % | 774,9 M€ |
| 2024 | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ | 913,6 M€ | 83,4 % | 779,9 M€ |
| 2025 | 722,1 M€ | 678,1 M€ | 592,7 M€ | 82,1 % | 805,2 M€ |
Source : Ministères économiques et financiers, projet de loi relatif aux résultats de la gestion (PLRG), annexe 1, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Objectifs de performance
Au rapport annuel de performance 2025, les ministères suivent 22 sous-indicateurs. Ils déclarent la cible atteinte pour 5 d'entre eux (33 % de ceux dont le résultat est renseigné), une amélioration sans atteinte de la cible pour 4, ni l'une ni l'autre pour 6 ; 7 ne sont pas renseignés ou pas retenus. Ces indicateurs suivent une activité, un résultat brut, une qualité de service ou un coût : aucun ne dit ce qui se serait passé sans la politique.
| Programme | Intitulé | Sous-indicateurs | Cible atteinte | En amélioration | Ni l'un ni l'autre | Non renseignés | Cible atteinte (part des renseignés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Fonction publique | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 % |
| 348 | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
| 349 | Transformation publique | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 % |
Source : Direction du budget, performance de la dépense, rapports annuels de performance, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Catégorie d'atteinte déclarée par chaque ministère, reprise telle quelle.