Programme 368 · mission Transformation et fonction publiques
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
En 2025, le programme 368 a dépensé 51,0 M€ en crédits de paiement, pour 53,8 M€ votés en loi de finances initiale et 53,9 M€ ouverts. L'exécution est inférieure au voté de 2,8 M€ (−5,2 %). Une annulation de crédits peut être une économie voulue, un retard ou un report.
Du vote à la dépense
Les crédits votés en loi de finances initiale changent en cours d'année : les reports, les fonds de concours et les autres mouvements donnent les crédits ouverts. L'exécuté est ce qui a été dépensé.
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| Exercice | Voté (LFI) | Ouvert | Exécuté | Exécuté / voté |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44,4 M€ | 44,4 M€ | 43,1 M€ | 97,1 % |
| 2024 | 48,4 M€ | 48,2 M€ | 46,9 M€ | 97,0 % |
| 2025 | 53,8 M€ | 53,9 M€ | 51,0 M€ | 94,8 % |
Les mouvements de crédits entre le voté et l'ouvert en 2025
| Mouvement | Crédits de paiement |
|---|---|
| mouvements réglementaires | 93 123 € |
Les sous-actions du programme
Crédits de paiement par sous-action, au format du Budget vert du PLF 2026, le niveau le plus fin que publient les données ouvertes.
| Code | Sous-action | Exécuté 2024 | Voté 2025 (LFI) | Prévu 2026 (PLF) |
|---|---|---|---|---|
| 368-01 | Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH) | 32,5 M€ | 37,4 M€ | 35,8 M€ |
| 368-02 | Pilotage des actions de modernisation (DITP) | 15,0 M€ | 17,1 M€ | 17,1 M€ |
Source : Direction du budget, Budget vert du PLF 2026, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Lignes techniques (fonds de concours, contributions au CAS Pensions, mesures de périmètre) non affichées.