Mission du budget général · 3 programme(s)
Régimes sociaux et de retraite
En 2025, les 3 programmes de la mission ont dépensé 6,1 Md€ en crédits de paiement, pour 6,0 Md€ votés en loi de finances initiale. L'exécution est supérieure au voté de 79,0 M€ (+1,3 %). C'est 1,1 % des crédits de paiement exécutés du budget général.
Les programmes de la mission
Chaque programme a sa page, avec ses sous-actions, ses indicateurs de performance et ses dépenses fiscales.
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| Programme | Intitulé | Voté 2025 (LFI) | Ouvert | Exécuté | Exécuté / voté |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme 198 | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4,1 Md€ | 4,2 Md€ | 4,2 Md€ | 101,1 % |
| Programme 195 | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ | 100,4 % |
| Programme 197 | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 772,1 M€ | 799,1 M€ | 799,1 M€ | 103,5 % |
Les crédits par exercice
Le périmètre d'une mission change parfois d'une année à l'autre : un programme créé, fermé ou transféré change le total.
| Exercice | CP votés (LFI) | CP ouverts | CP exécutés | Exécuté / voté | AE exécutées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,1 Md€ | 5,9 Md€ | 5,9 Md€ | 96,7 % | 5,9 Md€ |
| 2024 | 6,2 Md€ | 6,1 Md€ | 6,1 Md€ | 97,3 % | 6,1 Md€ |
| 2025 | 6,0 Md€ | 6,1 Md€ | 6,1 Md€ | 101,3 % | 6,1 Md€ |
Source : Ministères économiques et financiers, projet de loi relatif aux résultats de la gestion (PLRG), annexe 1, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Objectifs de performance
Au rapport annuel de performance 2025, les ministères suivent 34 sous-indicateurs. Ils déclarent la cible atteinte pour 20 d'entre eux (77 % de ceux dont le résultat est renseigné), une amélioration sans atteinte de la cible pour 1, ni l'une ni l'autre pour 5 ; 8 ne sont pas renseignés ou pas retenus. Ces indicateurs suivent une activité, un résultat brut, une qualité de service ou un coût : aucun ne dit ce qui se serait passé sans la politique.
| Programme | Intitulé | Sous-indicateurs | Cible atteinte | En amélioration | Ni l'un ni l'autre | Non renseignés | Cible atteinte (part des renseignés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 64 % |
| 197 | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 % |
| 198 | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
Source : Direction du budget, performance de la dépense, rapports annuels de performance, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Catégorie d'atteinte déclarée par chaque ministère, reprise telle quelle.