Programme 218 · mission Gestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
En 2025, le programme 218 a dépensé 964,9 M€ en crédits de paiement, pour 964,3 M€ votés en loi de finances initiale et 981,9 M€ ouverts. L'exécution est supérieure au voté de 621 448 € (+0,1 %). Une annulation de crédits peut être une économie voulue, un retard ou un report.
Du vote à la dépense
Les crédits votés en loi de finances initiale changent en cours d'année : les reports, les fonds de concours et les autres mouvements donnent les crédits ouverts. L'exécuté est ce qui a été dépensé.
Voir les données
| Exercice | Voté (LFI) | Ouvert | Exécuté | Exécuté / voté |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 965,6 M€ | 1,0 Md€ | 956,5 M€ | 99,1 % |
| 2024 | 1,1 Md€ | 978,7 M€ | 963,2 M€ | 91,3 % |
| 2025 | 964,3 M€ | 981,9 M€ | 964,9 M€ | 100,1 % |
Les mouvements de crédits entre le voté et l'ouvert en 2025
| Mouvement | Crédits de paiement |
|---|---|
| mouvements réglementaires | 13,7 M€ |
| reports de l'année précédente | 14,9 M€ |
| loi de finances rectificative | −19,3 M€ |
| fonds de concours et attributions de produits | 8,3 M€ |
Les sous-actions du programme
Crédits de paiement par sous-action, au format du Budget vert du PLF 2026, le niveau le plus fin que publient les données ouvertes.
| Code | Sous-action | Exécuté 2024 | Voté 2025 (LFI) | Prévu 2026 (PLF) |
|---|---|---|---|---|
| 218-02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 200,1 M€ | 198,5 M€ | 208,4 M€ |
| 218-05 | Prestations d'appui et support | 392,6 M€ | 395,2 M€ | 411,1 M€ |
| 218-07 | Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 181,1 M€ | 176,0 M€ | 189,8 M€ |
| 218-08 | Accompagnement du changement de l'action publique | 9,5 M€ | 11,0 M€ | 4,1 M€ |
| 218-09 | Action sociale ministérielle | 179,3 M€ | 183,1 M€ | 185,4 M€ |
Source : Direction du budget, Budget vert du PLF 2026, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Lignes techniques (fonds de concours, contributions au CAS Pensions, mesures de périmètre) non affichées.
Les indicateurs de performance
15 sous-indicateurs au rapport annuel de performance 2025 : 0 résultats observés, 0 activités, 0 autres, 15 non qualifiés. Aucun indicateur de performance ne mesure l'effet d'un dispositif : l'atteinte d'une cible ne dit pas ce qui se serait passé sans lui.
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat
Taux de satisfaction du Parlement, des ministères et de la Cour des comptes
- Réalisé 2025
- 77 %
- Cible 2025
- 82 %
- Réalisé 2024
- 67,5 %
Atteinte publiée : en amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE
Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l'AIFE
- Réalisé 2025
- 6,6 Note sur 10
- Cible 2025
- 6,6 Note sur 10
- Réalisé 2024
- 6,5 Note sur 10
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE
Pourcentage de fiches « incident » ayant un niveau de gravité « critique » dont la résolution est établie dans un délai inférieur ou égal à 24h
- Réalisé 2025
- 77,5 %
- Cible 2025
- 60 %
- Réalisé 2024
- 85,71*
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique (segment MEF)
- Réalisé 2025
- 6,7 Note sur 10
- Cible 2025
- 6,1 Note sur 10
- Réalisé 2024
- 6,6* (1)
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique (segment AC)
- Réalisé 2025
- 6,6 Note sur 10
- Cible 2025
- 6,3 Note sur 10
- Réalisé 2024
- 6,4*
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Part des agents ayant accès à une solution de restauration collective (1)
- Réalisé 2025
- 74,6 %
- Cible 2025
- 75 %
- Réalisé 2024
- 75 %
Atteinte publiée : en amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Part des demandes de logements vides en Ile-de-France attribués dans un délai inférieur ou égal à 6 mois (2)
- Réalisé 2025
- 65,0 %
- Cible 2025
- 76 %
- Réalisé 2024
- sans objet
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Part des familles bénéficiaires des prestations "vacances enfants" dont le quotient familial fiscal mensuel est inférieur ou égal à 1 000 euros (3)
- Réalisé 2025
- 45,4 %
- Cible 2025
- 50 %
- Réalisé 2024
- 48 %
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Renforcer la qualité de la formation professionnelle
Qualité des formations catalogue
- Réalisé 2025
- 4,5 Note sur 5
- Cible 2025
- 4,4 Note sur 5
- Réalisé 2024
- 4,53*
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État
Économies achats consolidées des ministères
- Réalisé 2025
- 412 M€
- Cible 2025
- 330 M€
- Réalisé 2024
- 360 M€
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État
Economie achats consolidées des établissements publics et des organismes de l’Etat
- Réalisé 2025
- non déterminé
- Cible 2025
- 470 M€
- Réalisé 2024
- 454 M€
Atteinte publiée : donnée non renseignée
non qualifié pas encore qualifié
Efficience de la gestion immobilière
Ratio SUN / Poste de travail
- Réalisé 2025
- 20,8 (1)
- Cible 2025
- 12,4 m²/poste de travail
- Réalisé 2024
- 22,1*
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience de la gestion immobilière
Ratio entretien courant / SUB
- Réalisé 2025
- 57,6 €/m²
- Cible 2025
- 59,8 €/m²
- Réalisé 2024
- 53 €/m²
Atteinte publiée : en amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Efficience de la gestion immobilière
Ratio entretien lourd / SUB
- Réalisé 2025
- 48,7 €/m²
- Cible 2025
- 35,4 €/m²
- Réalisé 2024
- 26,2 €/m²
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Accompagner la transition écologique
Consommation d’eau (en m3) dans les bâtiments d’administration centrale
- Réalisé 2025
- non connu
- Cible 2025
- 141 500 mètre cube
- Réalisé 2024
- −6 mètre cube
Atteinte publiée : donnée non renseignée
non qualifié pas encore qualifié
Source : Direction du budget, performance de la dépense, RAP 2025, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Qualification « activité / résultat » : Prisme (méthode).