Mission du budget général · 2 programme(s)
Direction de l'action du Gouvernement
En 2025, les 2 programmes de la mission ont dépensé 1,1 Md€ en crédits de paiement, pour 1,0 Md€ votés en loi de finances initiale. L'exécution est supérieure au voté de 45,7 M€ (+4,5 %). C'est 0,2 % des crédits de paiement exécutés du budget général.
Les programmes de la mission
Chaque programme a sa page, avec ses sous-actions, ses indicateurs de performance et ses dépenses fiscales.
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| Programme | Intitulé | Voté 2025 (LFI) | Ouvert | Exécuté | Exécuté / voté |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme 129 | Coordination du travail gouvernemental | 887,0 M€ | 1,0 Md€ | 936,3 M€ | 105,6 % |
| Programme 308 | Protection des droits et libertés | 138,8 M€ | 138,1 M€ | 135,2 M€ | 97,4 % |
Les crédits par exercice
Le périmètre d'une mission change parfois d'une année à l'autre : un programme créé, fermé ou transféré change le total.
| Exercice | CP votés (LFI) | CP ouverts | CP exécutés | Exécuté / voté | AE exécutées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 929,1 M€ | 1,0 Md€ | 894,5 M€ | 96,3 % | 862,9 M€ |
| 2024 | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ | 1,0 Md€ | 96,6 % | 975,5 M€ |
| 2025 | 1,0 Md€ | 1,2 Md€ | 1,1 Md€ | 104,5 % | 1,1 Md€ |
Source : Ministères économiques et financiers, projet de loi relatif aux résultats de la gestion (PLRG), annexe 1, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Objectifs de performance
Au rapport annuel de performance 2025, les ministères suivent 68 sous-indicateurs. Ils déclarent la cible atteinte pour 19 d'entre eux (33 % de ceux dont le résultat est renseigné), une amélioration sans atteinte de la cible pour 14, ni l'une ni l'autre pour 24 ; 11 ne sont pas renseignés ou pas retenus. Ces indicateurs suivent une activité, un résultat brut, une qualité de service ou un coût : aucun ne dit ce qui se serait passé sans la politique.
| Programme | Intitulé | Sous-indicateurs | Cible atteinte | En amélioration | Ni l'un ni l'autre | Non renseignés | Cible atteinte (part des renseignés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Coordination du travail gouvernemental | 30 | 9 | 5 | 11 | 5 | 36 % |
| 308 | Protection des droits et libertés | 38 | 10 | 9 | 13 | 6 | 31 % |
Source : Direction du budget, performance de la dépense, rapports annuels de performance, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Catégorie d'atteinte déclarée par chaque ministère, reprise telle quelle.
Dépenses fiscales rattachées
2 dépenses fiscales ont pour programme principal un programme de la mission ; 1 sont chiffrées pour 2025, pour 1,0 M€ au total (sans les non chiffrées, et sans tenir compte des interactions). Les plus coûteuses :
| Numéro | Dépense fiscale | Programme | Chiffrage 2025 |
|---|---|---|---|
| 120143 | Exonération des indemnités versées aux victimes des essais nucléaires français et à leurs ayants-droit | 129 | 1,0 M€ |
| 120104 | Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire | 129 | moins de 0,5 M€ |
Source : Ministères économiques et financiers, liste des dépenses fiscales annexée au PLRG, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.