Programme 216 · mission Administration générale et territoriale de l'État
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
En 2025, le programme 216 a dépensé 2,0 Md€ en crédits de paiement, pour 2,2 Md€ votés en loi de finances initiale et 2,1 Md€ ouverts. L'exécution est inférieure au voté de 162,9 M€ (−7,4 %). Une annulation de crédits peut être une économie voulue, un retard ou un report.
Du vote à la dépense
Les crédits votés en loi de finances initiale changent en cours d'année : les reports, les fonds de concours et les autres mouvements donnent les crédits ouverts. L'exécuté est ce qui a été dépensé.
Voir les données
| Exercice | Voté (LFI) | Ouvert | Exécuté | Exécuté / voté |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,9 Md€ | 2,0 Md€ | 1,8 Md€ | 98,7 % |
| 2024 | 1,8 Md€ | 1,7 Md€ | 1,7 Md€ | 94,3 % |
| 2025 | 2,2 Md€ | 2,1 Md€ | 2,0 Md€ | 92,6 % |
Les mouvements de crédits entre le voté et l'ouvert en 2025
| Mouvement | Crédits de paiement |
|---|---|
| mouvements réglementaires | 4,3 M€ |
| reports de l'année précédente | 7,1 M€ |
| loi de finances rectificative | −158,9 M€ |
| fonds de concours et attributions de produits | 15,8 M€ |
Les sous-actions du programme
Crédits de paiement par sous-action, au format du Budget vert du PLF 2026, le niveau le plus fin que publient les données ouvertes.
| Code | Sous-action | Exécuté 2024 | Voté 2025 (LFI) | Prévu 2026 (PLF) |
|---|---|---|---|---|
| 216-01 | État-major et services centraux | 717,3 M€ | 758,2 M€ | 775,8 M€ |
| 216-03 | Numérique | 257,2 M€ | 353,4 M€ | 400,0 M€ |
| 216-04 | Action sociale et formation | 92,6 M€ | 80,3 M€ | 91,4 M€ |
| 216-05 | Affaires immobilières | 281,7 M€ | 651,7 M€ | 453,8 M€ |
| 216-06 | Affaires juridiques et contentieuses | 125,3 M€ | 73,6 M€ | 85,2 M€ |
| 216-07 | Cultes et laïcité | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 6,7 M€ |
| 216-08 | Immigration, asile et intégration | 41,7 M€ | 45,1 M€ | 45,0 M€ |
| 216-09 | Sécurité et éducation routières | 134,0 M€ | 132,0 M€ | 133,1 M€ |
| 216-10 | Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 46,3 M€ | 62,4 M€ | 43,5 M€ |
| 216-11 | Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l'intérieur, des collectivités et des acteurs privés | 16,5 M€ | 32,0 M€ | 26,1 M€ |
Source : Direction du budget, Budget vert du PLF 2026, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Lignes techniques (fonds de concours, contributions au CAS Pensions, mesures de périmètre) non affichées.
Les indicateurs de performance
17 sous-indicateurs au rapport annuel de performance 2025 : 0 résultats observés, 0 activités, 0 autres, 17 non qualifiés. Aucun indicateur de performance ne mesure l'effet d'un dispositif : l'atteinte d'une cible ne dit pas ce qui se serait passé sans lui.
Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
Taux de réussite pour le contentieux des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires
- Réalisé 2025
- 75,9 %
- Cible 2025
- 80 %
- Réalisé 2024
- sans objet
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
Taux de réussite pour les autres contentieux (hors contentieux des étrangers) devant les juridictions administratives et judiciaires
- Réalisé 2025
- 71,3 %
- Cible 2025
- 80 %
- Réalisé 2024
- 72,3 %
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
Coût de la protection fonctionnelle par agents
- Réalisé 2025
- 70,4 €
- Cible 2025
- 75 €
- Réalisé 2024
- 78,5 €
Atteinte publiée : en amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
Coût moyen du litige au contentieux des étrangers
- Réalisé 2025
- 498,3 €
- Cible 2025
- 420 €
- Réalisé 2024
- 467,5 €
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
Coût moyen de la protection auto-assurantielle des véhicules opérationnels
- Réalisé 2025
- 69,2 €
- Cible 2025
- 90 €
- Réalisé 2024
- 122,7 €
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
Coût des refus de concours de la force publique
- Réalisé 2025
- 2 638,1 €
- Cible 2025
- 3 000 €
- Réalisé 2024
- 3 064,1 €
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience de la gestion des ressources humaines
Durée moyenne de recrutement sur les postes vacants
- Réalisé 2025
- 70 jours
- Cible 2025
- 109 jours
- Réalisé 2024
- non déterminé
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience de la gestion des ressources humaines
Taux de couverture des besoins de formation à la prise de poste
- Réalisé 2025
- 90 %
- Cible 2025
- 90 %
- Réalisé 2024
- 90 %
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience immobilière
Taux d'écart calendaire agrégé
- Réalisé 2025
- 39,5 %
- Cible 2025
- 35 %
- Réalisé 2024
- 35,4 %
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Efficience immobilière
Taux d’écart budgétaire agrégé
- Réalisé 2025
- 21,4 %
- Cible 2025
- 18 %
- Réalisé 2024
- 15 %
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience immobilière
Ratio SUB / ETPT
- Réalisé 2025
- 48,5 m²/effectifs adm.
- Cible 2025
- 48 m²/effectifs adm.
- Réalisé 2024
- 48,8 m²/effectifs adm.
Atteinte publiée : sans amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Efficience immobilière
Ratio entretien lourd / SUB
- Réalisé 2025
- 23,5 €/m²
- Cible 2025
- 20 €/m²
- Réalisé 2024
- 18,4 €/m²
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience immobilière
Ratio entretien courant / SUB
- Réalisé 2025
- 12,9 €/m²
- Cible 2025
- 13 €/m²
- Réalisé 2024
- 11,4 €/m²
Atteinte publiée : en amélioration
non qualifié pas encore qualifié
Efficience de la fonction achat
Gains relatifs aux actions achat
- Réalisé 2025
- 59,7 M€
- Cible 2025
- 50 M€
- Réalisé 2024
- 43,5 M€
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience numérique
Taux d'écart calendaire agrégé
- Réalisé 2025
- —
- Cible 2025
- 15 %
- Réalisé 2024
- 33,6 %
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience numérique
Taux d’écart budgétaire agrégé
- Réalisé 2025
- —
- Cible 2025
- 15 %
- Réalisé 2024
- −0,6 %
Atteinte publiée : cible atteinte
non qualifié pas encore qualifié
Efficience numérique
Nombre d'heures d'indisponibilité des applications
- Réalisé 2025
- sans objet
- Cible 2025
- 25 heure
- Réalisé 2024
- 6h30
Atteinte publiée : donnée non retenue
non qualifié pas encore qualifié
Source : Direction du budget, performance de la dépense, RAP 2025, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Qualification « activité / résultat » : Prisme (méthode).